男人的天堂嫩草无码毛多收支预算
单位预算收支总表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
12531.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
叁、国有资本经营预算拨款收入 |
|
叁、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
7507.00 |
四、公共安全支出 |
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
17324.28 |
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
9.00 |
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1771.85 |
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
346.55 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十叁、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
586.76 |
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十叁、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
叁十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
|
叁十一、人行科目 |
|
32 |
本年收入合计 |
20038.44 |
本年支出合计 |
20048.44 |
33 |
上年结转结余 |
10.00 |
年终结转结余 |
|
34 |
收入总计 |
20048.44 |
支出总计 |
20048.44 |
单位预算收入总表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
20048.44 |
20038.44 |
12531.44 |
7507.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
2 |
205 |
教育支出 |
17324.28 |
17324.28 |
9817.28 |
7507.00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
17324.28 |
17324.28 |
9817.28 |
7507.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
17324.28 |
17324.28 |
9817.28 |
7507.00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
206 |
科学技术支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
9 |
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10 |
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1771.85 |
1771.85 |
1771.85 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1771.85 |
1771.85 |
1771.85 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2080502 |
事业单位离退休 |
727.21 |
727.21 |
727.21 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.87 |
697.87 |
697.87 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
346.77 |
346.77 |
346.77 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
210 |
卫生健康支出 |
346.55 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2101102 |
事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
221 |
住房保障支出 |
586.76 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
22102 |
住房改革支出 |
586.76 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
2210201 |
住房公积金 |
586.76 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
科目 编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
20048.44 |
9279.44 |
10769.00 |
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
17324.28 |
6574.28 |
10750.00 |
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
17324.28 |
6574.28 |
10750.00 |
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
17324.28 |
6574.28 |
10750.00 |
|
|
|
5 |
206 |
科学技术支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
8 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
9 |
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
10 |
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1771.85 |
1771.85 |
|
|
|
|
12 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1771.85 |
1771.85 |
|
|
|
|
13 |
2080502 |
事业单位离退休 |
727.21 |
727.21 |
|
|
|
|
14 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.87 |
697.87 |
|
|
|
|
15 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
346.77 |
346.77 |
|
|
|
|
16 |
210 |
卫生健康支出 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
17 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
18 |
2101102 |
事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
|
|
|
|
19 |
221 |
住房保障支出 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
20 |
22102 |
住房改革支出 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
21 |
2210201 |
住房公积金 |
586.76 |
586.76 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
12531.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
叁、国有资本经营预算拨款 |
|
叁、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
9817.28 |
9817.28 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1771.85 |
1771.85 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
346.55 |
346.55 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十叁、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
586.76 |
586.76 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十叁、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
叁十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
叁十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
12531.44 |
本年支出合计 |
12541.44 |
12541.44 |
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
10.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
10.00 |
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
叁、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
12541.44 |
支出总计 |
12541.44 |
12541.44 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
12541.44 |
9279.44 |
3262.00 |
2 |
205 |
教育支出 |
9817.28 |
6574.28 |
3243.00 |
3 |
20503 |
职业教育 |
9817.28 |
6574.28 |
3243.00 |
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
9817.28 |
6574.28 |
3243.00 |
5 |
206 |
科学技术支出 |
9.00 |
|
9.00 |
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
9.00 |
|
9.00 |
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
9.00 |
|
9.00 |
8 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
9 |
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
10.00 |
10 |
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1771.85 |
1771.85 |
|
12 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1771.85 |
1771.85 |
|
13 |
2080502 |
事业单位离退休 |
727.21 |
727.21 |
|
14 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.87 |
697.87 |
|
15 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
346.77 |
346.77 |
|
16 |
210 |
卫生健康支出 |
346.55 |
346.55 |
|
17 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
|
18 |
2101102 |
事业单位医疗 |
346.55 |
346.55 |
|
19 |
221 |
住房保障支出 |
586.76 |
586.76 |
|
20 |
22102 |
住房改革支出 |
586.76 |
586.76 |
|
21 |
2210201 |
住房公积金 |
586.76 |
586.76 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
9279.44 |
8486.29 |
793.15 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
7777.68 |
7777.68 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
2532.21 |
2532.21 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
359.04 |
359.04 |
|
5 |
30103 |
奖金 |
555.12 |
555.12 |
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
1802.33 |
1802.33 |
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
697.87 |
697.87 |
|
8 |
30109 |
职业年金缴费 |
346.77 |
346.77 |
|
9 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
342.43 |
342.43 |
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
497.55 |
497.55 |
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
586.76 |
586.76 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
57.60 |
57.60 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
781.24 |
|
781.24 |
14 |
30201 |
办公费 |
50.55 |
|
50.55 |
15 |
30202 |
印刷费 |
2.64 |
|
2.64 |
16 |
30205 |
水费 |
40.64 |
|
40.64 |
17 |
30206 |
电费 |
38.63 |
|
38.63 |
18 |
30207 |
邮电费 |
47.24 |
|
47.24 |
19 |
30208 |
取暖费 |
51.12 |
|
51.12 |
20 |
30209 |
物业管理费 |
24.00 |
|
24.00 |
21 |
30211 |
差旅费 |
247.89 |
|
247.89 |
22 |
30213 |
维修(护)费 |
9.99 |
|
9.99 |
23 |
30215 |
会议费 |
10.70 |
|
10.70 |
24 |
30216 |
培训费 |
49.75 |
|
49.75 |
25 |
30217 |
公务接待费 |
6.84 |
|
6.84 |
26 |
30228 |
工会经费 |
86.70 |
|
86.70 |
27 |
30229 |
福利费 |
63.31 |
|
63.31 |
28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
|
5.87 |
29 |
30239 |
其他交通费用 |
6.79 |
|
6.79 |
30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.58 |
|
38.58 |
31 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
708.61 |
708.61 |
|
32 |
30302 |
退休费 |
688.63 |
688.63 |
|
33 |
30305 |
生活补助 |
9.20 |
9.20 |
|
34 |
30309 |
奖励金 |
0.30 |
0.30 |
|
35 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.48 |
10.48 |
|
36 |
310 |
资本性支出 |
11.91 |
|
11.91 |
37 |
31002 |
办公设备购置 |
11.91 |
|
11.91 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“叁公”经费支出表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合计 |
12.71 |
12.71 |
|
|
2 |
“叁公”经费小计 |
12.71 |
12.71 |
|
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
|
|
|
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
5.87 |
5.87 |
|
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
5.87 |
|
|
9 |
叁、公务接待费 |
6.84 |
6.84 |
|
|
男人的天堂嫩草无码毛多2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《对于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将男人的天堂嫩草无码毛多2025年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：培养社会各行业需要的高职学生，促进地方经济、社会和高等职业教育事业发展。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
男人的天堂嫩草无码毛多 |
事业 |
副厅（地）级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入20048.44万元，其中：一般公共预算收入12531.44万元，财政专户核拨收入7507.00万元，上年结转结余10万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映男人的天堂嫩草无码毛多年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算20048.44万元，其中基本支出9279.44万元，包括人员经费8486.29万元和日常公用经费793.15万元；项目支出10769.00万元，主要为市级高校生均拨款、校内资助经费、提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)、男人的天堂嫩草无码毛多校企合作招待费、男人的天堂嫩草无码毛多外事及国际交流费用、男人的天堂嫩草无码毛多会议费、男人的天堂嫩草无码毛多公车运行费、男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费、非财政负担人员经费、2025年科技特派员工作补助（冀财教[2023]146号）、2025年专精特新 ”小巨人“公司科技特派团支撑专项经费（冀财教[2024]127号）、2025年省级“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]127号）、2025年中央“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]117号）、男人的天堂嫩草无码毛多发展补偿支出、（高校资助）提前2025年中央学生资助补助（冀财教[2024]125号）、男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费、美国东密歇根大学谢一春教授一行来邯开展教育交流活动等。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排20048.44万元，较2024年预算减少300.39万元，其中：基本支出增加304.71万元，主要为人员经费增加；项目支出减少605.10万元，主要为提前2025年现代职业教育质量提升计划等项目资金减少。
叁、机关运行经费安排情况
我单位为事业单位，2025年公用经费793.15万元的安排主要包括办公费50.55万元、印刷费2.64万元、水费40.64万元、电费38.63万元、邮电费47.24万元、取暖费51.12万元、物业管理费24万元、差旅费247.89万元、维修(护)费9.99万元、会议费10.70万元、培训费49.75万元、公务接待费6.84万元、工会经费86.70万元、福利费63.31万元、公务用车运行维护费5.87万元、其他交通费用6.79万元、其他商品和服务支出38.58万元、办公设备购置11.91万元。
四、财政拨款“叁公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，邯郸职业技术学院财政拨款“叁公”经费预算安排12.71万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.87万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.87万元)；公务接待费6.84万元。与2024年持平。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZH25-非财政负担人员经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00002510117U |
项目名称 |
ZH25-非财政负担人员经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3193.00 |
其中：财政 资金 |
3193.00 |
其他资金 |
|
男人的天堂嫩草无码毛多非财政负担人员经费3193万元，主要用于2025年度我院非财政负担人员经费，包括奖励性绩效工资、补充绩效、教职工的社保费用、医保费用、住房公积金、残疾人保障金、合同制和自收自支人员等自聘人员工资、取暖费、绩效奖、离退人员人员月度生活补贴和年度生活补贴、公务交通补贴、思政津贴、独生子女奖和各种工资福利补贴等。在责权利相统一的前提下，坚持统筹兼顾，公平合理，调动积极性等原则，设计此此项目。项目涉及奖励性工资发放和缴纳人员社保费用。学院多方筹集资金，在有关部门支持指导下，按照规定和要求，按时足额发放自筹人员奖励性绩效工资，缴纳教职员工的社保费用。根据有关规定和各种岗位不同特点，学院各部门考勤率达到100%。奖励性绩效覆盖率100%，社保费用及时率100%，教职工对绩效发放满意度达到96%。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1000.00 |
1500.00 |
2800.00 |
3193.00 |
绩效目标 |
1.社保缴纳及时率：100%。 |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
教职工工资福利发放人数 |
教职工工资福利发放人数 |
620人 |
学院工资文件 |
质量指标 |
工资福利发放合规性 |
工资福利发放合规性 |
100% |
学院工资文件 |
时效指标 |
教职工工资福利发放及时率 |
教职工工资福利发放及时率 |
100% |
同工同酬原则 |
成本指标 |
人均工资福利 |
人均工资福利 |
≤5.15万元 |
学院工资文件 |
效益指标 |
经济效益指标 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
学院文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
教职工满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
座谈调查表 |
2、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多发展补偿支出绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000025101406 |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多发展补偿支出 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1100.00 |
其中：财政 资金 |
1100.00 |
其他资金 |
|
我院在邯郸银行和沧州银行贷款项目，满足学院日常教学以及偿还债务需要，为流动资金贷款，利息按月偿还，每年需利息约900万元，还本金200万元。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
200.00 |
600.00 |
900.00 |
1100.00 |
绩效目标 |
1.贷款本金200万元，贷款利息900万元 |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
偿还月数 |
偿还月数 |
12月 |
贷款合同 |
质量指标 |
优良率 |
偿还利息金额与应偿还金额的比率 |
100% |
贷款合同 |
时效指标 |
完成及时率 |
每月还款及时率 |
100% |
贷款合同 |
成本指标 |
每月偿还贷款产生的罚息 |
每月偿还贷款产生的罚息 |
<0.01元 |
贷款合同 |
效益指标 |
经济效益指标 |
长期使用性 |
在贷款银行信誉较好 |
还款信誉达到100% |
贷款合同 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贷款银行满意度 |
贷款银行满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
贷款银行调查满意度 |
3、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多公车运行费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000025101360 |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多公车运行费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中：财政 资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
男人的天堂嫩草无码毛多公车运行费45万元，主要用于2025年度男人的天堂嫩草无码毛多公车运行费。1、保证学院教学、各项评估验收、基建、校企合作、兄弟院校业务往来、招生、各种会议及正常办公用车。2、保证学院工作用车出勤天数达到365天。3、保证各部门正常办公用车的比率达到100%。保证各部门的满意度达到100%。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
10.00 |
25.00 |
40.00 |
45.00 |
绩效目标 |
1.保证我院公务用车完好率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
维护公车的数量 |
维护公车的数量 |
4辆 |
维修单、油卡 |
质量指标 |
完成率 |
公务完成率 |
100% |
派车单 |
时效指标 |
及时率 |
保证我院公务用车及时使用率100% |
100% |
维修单、油卡 |
成本指标 |
车均费用 |
平均一辆车产生的费用 |
<12万元 |
维修单、油卡 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
得到广大教职工的充分认可。 |
得到广大教职工的充分认可。 |
教职工调查 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
教职工调查表 |
4、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多会议费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00002510137K |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多会议费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中：财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
男人的天堂嫩草无码毛多会议费5万元，主要用于2025年度我院会议支出。在学院的安排及部署下，在院党委的领导下，积极主动，努力提高服务质量，配合各处室完成会议组织工作其中全年举办学术交流、专题研讨、报告会、校企合作交流会等多次，参会人员的满意度达到100%。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.50 |
1.00 |
2.00 |
5.00 |
绩效目标 |
1.组织会议目的达到率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
组织会议次数 |
组织会议次数 |
≥1次 |
会议记录 |
质量指标 |
会议目的达到率 |
会议达到会议目的的次数占会议数的比率 |
100% |
会议记录 |
时效指标 |
召开会议及时率 |
召开会议及时率 |
100% |
会议记录 |
成本指标 |
单次会议成本 |
单次会议成本 |
≤5万元 |
会议记录 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我院的社会影响力 |
通过会议的成功举行，提升我院的社会影响力 |
举办会议 |
参会人员评价 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
参会人员满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
参会人员评价 |
5、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00002510135C |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2799.00 |
其中：财政 资金 |
2799.00 |
其他资金 |
|
事业发展经费2799万元，主要包括：一、后勤经费。二、提质培优及教学工作经费。叁、科研经费。四、图书、数字资源、书报期刊、办公设备及家具购置费。五、行政、党群工团、统战、扶贫、组织、学生工作经费。六、租赁费等。男人的天堂嫩草无码毛多学生公寓、网络等租赁费、征地和支农费，包括学生公寓租金350万元；小北堡罗城头村租地支农费173.5万元，网络等租赁费66.5万元。七、继续教育运行经费。。八、大学生公寓建设费用。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
500.00 |
1500.00 |
2500.00 |
2799.00 |
绩效目标 |
1.设备采购合格率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
设备采购数量 |
设备采购数量 |
≥24台 |
采购计划 |
质量指标 |
设备采购合格率 |
设备采购合格率 |
100% |
采购计划 |
时效指标 |
设备采购及时率 |
设备采购及时率 |
100% |
采购计划 |
成本指标 |
单台设备采购成本 |
单台设备采购成本 |
≤2.3万元 |
采购计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生实训质量，提高学生职业素养 |
提高学生实训质量，提高学生职业素养 |
提高学生实训质量，提高学生职业素养 |
人才培养计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
采购计划 |
6、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多外事及国际交流费用绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000025101387 |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多外事及国际交流费用 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中：财政 资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
男人的天堂嫩草无码毛多外事及国际交流费用45万元，主要用于2025年度我院外事及国际交流费用。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
10.00 |
20.00 |
35.00 |
45.00 |
绩效目标 |
1.交流次数达到10次。 |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
交流次数 |
交流次数 |
≥10人次 |
交流计划 |
质量指标 |
交流成功占交流数的比率 |
交流成功占交流数的比率 |
100% |
交流计划 |
成本指标 |
单次交流成本 |
单次交流成本 |
≤45000元 |
交流计划 |
时效指标 |
按时完成率 |
按时完成交流数量的比率 |
100% |
交流计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
提高教育教学水平 |
提高教育教学水平 |
交流计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交流人员满意度 |
交流人员满意度 |
≥98% |
调查表 |
7、ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多校企合作招待费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00002510139T |
项目名称 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多校企合作招待费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
男人的天堂嫩草无码毛多校企合作招待费10万元，主要用于2025年度我院校企合作。积极主动配合各系部处室工作，为公司解答难题，克服困难，加深了校企之间的合作，提高了服务质量，为以后的学生实习打下了基础。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1.00 |
3.00 |
5.00 |
10.00 |
绩效目标 |
1.校企合作成功率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
校企交流的数量 |
开展校企交流的数量 |
≥5次 |
交流次数 |
时效指标 |
校企合作的及时率 |
校企合作的及时率 |
100% |
交流次数 |
质量指标 |
校企合作成功率 |
校企合作成功率 |
100% |
调研报告 |
成本指标 |
单次校企合作交流费用 |
单次校企合作交流费用 |
≤20000元 |
调研报告 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
提高我院在全省的影响，得到广大受众的充分认可。 |
提高学院影响力 |
提升校企合作深度交流 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
校企合作合作方的满意度 |
≥98% |
调查表 |
8、ZH25-校内资助经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00002510112R |
项目名称 |
ZH25-校内资助经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
310.00 |
其中：财政 资金 |
310.00 |
其他资金 |
|
校内专项资助经费主要用于校内奖助学金、贫困生学费减免、无息救急借款、勤工助学、辅导员大家访等学生资助，确保贫困生应助尽助，不落一人，确保党和国家的资助政策落实到位，确保教育扶贫的精准推进。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
100.00 |
200.00 |
310.00 |
绩效目标 |
1.学生补助合规率达到100%。 |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生的数量 |
全年资助学生的数量 |
≥500人 |
学院政策 |
质量指标 |
补助对象合规性 |
资助对象的合规率 |
100% |
国家政策 |
时效指标 |
补助及时达标率 |
资助学生补助及时达标率 |
100% |
学院政策 |
成本指标 |
发放补助 |
每人平均不超过3700元 |
≤3700元 |
学院政策 |
效益指标 |
社会效益指标 |
因贫辍学人数 |
因贫辍学人数 |
<1人 |
资助政策 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生满意度 |
资助学生满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
调查 |
9、ZK-2025年科技特派员工作补助（冀财教[2023]146号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00000510028K |
项目名称 |
ZK-2025年科技特派员工作补助（冀财教[2023]146号） |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
6.00 |
其中：财政 资金 |
6.00 |
其他资金 |
|
用于科技特派员培训、为公司提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术研发工作，科技特派员全面提升科研能力和技术服务能力，为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1.00 |
3.00 |
5.00 |
6.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥12次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公司满意度 |
公司满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
10、ZK-2025年省级“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]127号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000005100245 |
项目名称 |
ZK-2025年省级“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]127号） |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中：财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究，在技术服务、产物研发、技能培训等方面开展工作。在为公司提供技术支持的同时，科研人员也全面提升科研能力，提高科研水平，为地方经济发展做出应有的贡献 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.30 |
0.60 |
0.90 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
开展技术咨询、培训次数 |
开展技术咨询、培训次数 |
≥3次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术服务成功率 |
技术服务成功率 |
100% |
咨询计划 |
时效指标 |
及时完成2025年度服务指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤4000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公司满意度 |
公司满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
11、ZK-2025年中央“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]117号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000004100499 |
项目名称 |
ZK-2025年中央“叁区”科技人才支持计划（冀财教[2024]117号） |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中：财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究，在技术服务、科研课题研究等方面开展工作。在为公司提供技术支持的同时，科研人员也全面提升科研能力，提高科研水平，为地方经济发展做出应有的贡献 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.30 |
0.60 |
0.90 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
开展技术咨询、培训次数 |
开展技术咨询、培训次数 |
≥3次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术服务成功率 |
技术服务成功率 |
100% |
咨询计划 |
时效指标 |
及时完成2025年度服务指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤4000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公司满意度 |
公司满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
12、ZK-2025年专精特新 ”小巨人“公司科技特派团支撑专项经费（冀财教[2024]127号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00000510026C |
项目名称 |
ZK-2025年专精特新 ”小巨人“公司科技特派团支撑专项经费（冀财教[2024]127号） |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中：财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究，在技术服务、产物研发、技能培训等方面开展工作。在为公司提供技术支持的同时，科研人员也全面提升科研能力，提高科研水平，为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.30 |
0.60 |
0.90 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥10次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
提高公司经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公司满意度 |
公司满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
13、ZK-（高校资助）提前2025年中央学生资助补助（冀财教[2024]125号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P000034100270 |
项目名称 |
ZK-（高校资助）提前2025年中央学生资助补助（冀财教[2024]125号） |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1204.00 |
其中：财政 资金 |
1204.00 |
其他资金 |
|
用于资助我院全日制在籍在校学生中的家庭经济困难学生和高校学生服兵役国家教育资助，发放剩余资金用于学院运转和发展支出。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
300.00 |
600.00 |
900.00 |
1204.00 |
绩效目标 |
1.资助金发放完成率100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
助学金补贴人数 |
助学金补贴人数 |
≥3734人 |
学院资助政策文件 |
质量指标 |
补贴对象合规率 |
补贴对象合规率 |
100% |
学院资助政策文件 |
时效指标 |
及时发放率 |
及时发放率 |
100% |
学院资助政策文件 |
成本指标 |
人均补贴标准 |
人均补贴标准 |
每生平均3700元 |
学院资助政策文件 |
效益指标 |
经济效益指标 |
满足学生助学金教育需求 |
满足学生助学金教育需求 |
满足学生助学金教育需求 |
学院资助政策文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
补贴对象满意度 |
≥98% |
学院资助政策文件 |
14、ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号)绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00003210013A |
项目名称 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
839.00 |
其中：财政 资金 |
839.00 |
其他资金 |
|
2025年度男人的天堂嫩草无码毛多现代职业教育质量提升839万元，主要用于教学、行政及科研，包括建设专业和课程，建设校内实验实训室，建设数字化教学资源，改善办公教学实训及科研条件、心理健康中心建设、师资培训、差旅、技能大赛、实习实训、实训耗材、设备维修费、实训室维修改造、消耗性体育用品、监考费、印刷费、教材建设、智慧校园建设等。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
300.00 |
500.00 |
700.00 |
839.00 |
绩效目标 |
1.学生培养成功率达到98% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
学生培养人数 |
学生培养人数 |
≥10000人 |
人才培养方案 |
质量指标 |
学生培养成功率 |
学生培养成功率 |
≥98% |
人才培养方案 |
时效指标 |
学生培养按时完成率 |
学生培养按时完成率 |
≥98% |
人才培养方案 |
成本指标 |
单个学生培养成本 |
单个学生培养成本 |
≤2万元 |
人才培养方案 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
人才培养方案 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥96% |
人才培养方案 |
15、ZX25-市级高校生均拨款绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040025P00004010022E |
项目名称 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1200.00 |
其中：财政 资金 |
1200.00 |
其他资金 |
|
主要用于改善教学、科研、行政及后勤等办学条件，包括教学、科研、办公和实训等设备进行维修改造升级，设备软件，图书资料期刊，教学、科研、办公、实训条件改善，教学和数字资源，专业课程建设，技能大赛，水费、电费、劳务费、取暖费，建设前期费用、教学能力大赛、数字教材、课程经费、实训经费、材料费、维修费、委托业务费等。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
300.00 |
600.00 |
1000.00 |
1200.00 |
绩效目标 |
1.维修维护合格率达到100% |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
房屋、设备等维修维护件数 |
房屋、设备等维修维护件数 |
≥600件 |
房屋设备等改造维修计划 |
质量指标 |
维修合格率 |
维修合格率 |
100% |
维修单 |
时效指标 |
维修及时率 |
维修及时占总维修的比率 |
100% |
维修单 |
成本指标 |
平均单件维修成本 |
平均单件维修成本 |
≤2万元 |
维修单 |
效益指标 |
经济效益指标 |
设施和设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。 |
高职院校办学规定 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥95% |
调查 |
16、美国东密歇根大学谢一春教授一行来邯开展教育交流活动绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 |
13040024P00001810015N |
项目名称 |
美国东密歇根大学谢一春教授一行来邯开展教育交流活动 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中：财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
开展学术交流，中美文化交流、科研平台建设、科研课题研究等方面开展工作。在为公司提供技术支持的同时，科研人员也全面提升科研能力，提高科研水平，为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
3.00 |
6.00 |
10.00 |
绩效目标 |
1.通过开展国际学生交流，提升科研人员科研能力和科研水平，为学院服务地方经济发展做出应有贡献，提升邯郸文化知名度，扩大邯郸市影响力。 |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
叁级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
接待外宾团数 |
接待外宾团数 |
≥1批 |
学术文化交流方案 |
数量指标 |
接待外宾人数 |
接待外宾人数 |
≥13人 |
学术文化交流方案 |
质量指标 |
住宿宾馆星级 |
住宿宾馆星级 |
≤4星 |
学术文化交流方案 |
质量指标 |
餐标 |
餐标 |
≤0.03万元 |
学术文化交流方案 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
资金支付及时率 |
≥95% |
学术文化交流方案 |
时效指标 |
完成时间 |
完成时间 |
2025年12月底 |
学术文化交流方案 |
成本指标 |
总成本 |
总成本 |
≤52.5万元 |
学术文化交流方案 |
成本指标 |
人均成本 |
人均成本 |
≤0.8万元 |
学术文化交流方案 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学院服务社会能力 |
提高学院服务社会能力 |
提高学院服务社会能力 |
学术文化交流方案 |
可持续影响指标 |
提升邯郸国际影响力 |
提升邯郸国际影响力 |
效果显着 |
学术文化交流方案 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待外宾满意度 |
接待外宾满意度 |
≥98% |
学术文化交流方案 |
六、政府采购预算情况
2025年，男人的天堂嫩草无码毛多安排政府采购预算2834万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
单位：万元 |
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2025年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
2834.00 |
1385.00 |
|
|
1449.00 |
|
|
2384.00 |
男人的天堂嫩草无码毛多小计 |
|
|
|
|
|
|
2834.00 |
1385.00 |
|
|
1449.00 |
|
|
2384.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
服务器 |
A02010104 |
台 |
4 |
6.00 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
|
24.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
台 |
16 |
0.50 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
8.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
交换设备 |
A02010202 |
台 |
2 |
1.50 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他信息安全设备 |
A02010399 |
台 |
2 |
10.00 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他文教用品 |
A05040499 |
批 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
30.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他办公用品 |
A05049900 |
批 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
30.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他建筑建材 |
A07019900 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他医药品 |
A07029900 |
批 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
10.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他农林牧渔业产物 |
A07039900 |
批 |
1 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
25.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他基础化学品及相关产物 |
A07089900 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 |
A07099900 |
批 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
30.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
纸制品 |
A07100300 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
教育用房施工 |
B01021100 |
项 |
1 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
|
240.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
教育用房施工 |
B01021100 |
批 |
1 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
295.00 |
|
|
295.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
教育课程研究与开发服务 |
C02090000 |
批 |
1 |
69.30 |
69.30 |
|
|
|
69.30 |
|
|
69.30 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
物业管理服务 |
C21040000 |
项 |
1 |
415.00 |
415.00 |
|
|
|
415.00 |
|
|
125.00 |
ZH25-男人的天堂嫩草无码毛多事业发展经费 |
2799.00 |
其他服务 |
C99000000 |
批 |
1 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
29.70 |
|
|
29.70 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
其他普通图书 |
A04010199 |
批 |
3 |
50.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
150.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
支撑软件 |
A08060302 |
套 |
2 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
应用软件 |
A08060303 |
套 |
2 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
套 |
2 |
50.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
房屋修缮 |
B08010000 |
项 |
3 |
100.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
300.00 |
ZK-提前2025年现代职业教育质量提升计划资金(冀财教[2024]131号) |
839.00 |
教育课程研究与开发服务 |
C02090000 |
组 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他计算机 |
A02010199 |
台 |
10 |
0.80 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他打印机 |
A02021099 |
台 |
10 |
0.20 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
钢木床类 |
A05010101 |
张 |
1000 |
0.10 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他台、桌类 |
A05010299 |
套 |
350 |
0.04 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
14.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他柜类 |
A05010599 |
个 |
900 |
0.04 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他家具 |
A05019900 |
套 |
20 |
0.25 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
教育用房施工 |
B01021100 |
项 |
4 |
50.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
200.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
教育用房施工 |
B01021100 |
项 |
1 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
100.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
保安服务 |
C05040300 |
项 |
1 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
70.00 |
ZX25-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他服务 |
C99000000 |
批 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
男人的天堂嫩草无码毛多上年末固定资产金额为57154.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1909.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360138男人的天堂嫩草无码毛多 |
截止时间：2024-12-31 |
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
|
57154.53 |
1、房屋（平方米） |
248607.68 |
33509.14 |
其中：办公用房（平方米） |
10899 |
1469.05 |
2、车辆（台、辆） |
4 |
119.48 |
3、单价在20万元以上的设备 |
18 |
822.27 |
4、其他固定资产 |
1893844 |
22703.63 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“叁公”经费：纳入财政预算管理的“叁公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
